4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 18/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632,16
462
47/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
632,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
632,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
175,14
433
50/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,14
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
8.633,98
323
51/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.633,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.633,98
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
577,57
278
52/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANIERO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,57
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.173,62
71
429/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.173,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.173,62
312,82
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
312,82
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
446/000-2015       
312,82
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1669 - R$ 89.377,30
Vl.Total:
312,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.928,15
477
446/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.928,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.928,15
201,62
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
201,62
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
447/000-2015       
201,62
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1670 - R$ 57.604,54
Vl.Total:
201,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/005-2015       
155,24
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
51,80
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
450/000-2015       
51,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 757 - R$ 470,96
Vl.Total:
51,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
180,64
186
471/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.209,34
186
473/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.209,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.209,34
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.173,62
51
489/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.173,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.173,62
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
151,21
51
489/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
151,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,21
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
635,95
103
500/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
635,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
635,95
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.025,11
103
500/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.025,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
1.980,85
172
506/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA - MESES 4 E 5/2015
Vl.Total:
1.980,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,85
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
144,45
4
587/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
144,45
4
587/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,45
1.063,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/006-2015       
1.063,56
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.063,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.592,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/009-2015       
3.595,21
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
3.595,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
251,91
231
805/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
251,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,91
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
73,02
231
805/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
73,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
319,84
231
805/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
319,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.674,92
231
859/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.674,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.674,92
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
982,66
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/035-2015       
982,66
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
982,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
5.212,72
636
879/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.212,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.212,72
526,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/004-2015       
526,15
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
526,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.496,92
191
894/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.496,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,92
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
127,50
45
919/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
63,75
45
920/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
63,75
45
923/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
127,50
45
931/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
318,75
45
933/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
191,25
45
934/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
75,55
323
971/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
75,55
Un.:
%
Quantidade:
3,7800
20,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.654,76
323
1015/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.654,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.654,76
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
662,16
351
1018/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
662,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
428,65
462
1023/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
428,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,65
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
181,12
477
1032/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
181,12
Un.:
%
Quantidade:
14,4900
12,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
224,22
41
1042/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
224,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,22
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.453,70
278
1177/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.453,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.453,70
355,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/005-2015       
355,07
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
355,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.829,00
2
1538/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
2.829,00
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
12,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.065,43
51
1542/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.065,43
Un.:
%
Quantidade:
27,3200
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.489,63
103
1582/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.489,63
Un.:
%
Quantidade:
67,7100
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
24,65
71
1583/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24,65
Un.:
%
Quantidade:
1,9700
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
18,48
766
1586/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
18,48
Un.:
%
Quantidade:
4,6200
4,00
306,90
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/007-2015       
306,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
306,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
63,75
45
2489/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
514,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/004-2015       
514,76
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
514,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/003-2015       
329,68
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
329,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/001-2015       
1.286,20
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/001-2015       
59,29
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/001-2015       
280,38
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,21
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
64
3399/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
64
3399/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.755,00
548,89
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/003-2015       
548,89
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.825,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/006-2015       
20.825,54
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA REF REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
Vl.Total:
20.825,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.969,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/006-2015       
2.969,20
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
Vl.Total:
2.969,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
55.771,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/007-2015       
55.771,01
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
Vl.Total:
55.771,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.173,51
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/006-2015       
3.173,51
Item:
1 - PARCELAMENTO DE INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
Vl.Total:
3.173,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.377,30
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
89.377,30
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4317/001-2015       
1.186,24
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
89.377,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
75,3500
3.270,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/005-2015       
3.270,60
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - 
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.270,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/005-2015       
652,36
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME 
CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
652,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.044,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/005-2015       
2.044,91
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.044,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
3.376,00
661
5103/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.263,14
172
5106/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.263,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.263,14
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
7.853,00
801
5232/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.853,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.853,00
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
957,13
71
5528/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
957,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
957,13
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
582,76
731
5529/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
582,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,76
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4.916,60
64
5660/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRIÇÃO
Vl.Total:
4.916,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.891,0000
2,60
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
490,75
4
5792/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
490,75
Un.:
%
Quantidade:
69,1200
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
588,82
636
5793/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
588,82
Un.:
%
Quantidade:
147,2100
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
48,10
172
5795/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
48,10
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.763,60
172
5795/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.763,60
Un.:
%
Quantidade:
23,0300
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
750,00
4
5796/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
750,00
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
12,50
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
52,00
236
5856/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
54,60
64
5857/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,0000
2,60
57.604,54
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
57.604,54
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5878/001-2015       
923,86
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
57.604,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
62,3500
335,00
4803/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
335,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
0,00
525
6438/000-2015       
335,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª OLGA CLIVATTI 
RODRIGUES  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,00
4804/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
0,00
527,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
6439/000-2015       
527,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA  - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
527,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
4807/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
0,00
396,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
6442/000-2015       
396,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB VEREADOR KESAO KASUGA - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
93,60
327
6471/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
198
6474/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
41,60
198
6474/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
486
6476/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
2.558,40
84
6477/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.558,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
984,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.518,40
631
6478/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.518,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
584,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
3.294,20
64
6479/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.294,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.267,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
41,60
153
6481/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
153
6481/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
878,44
191
6528/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
878,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,44
1.000,00
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5026/2015
Outros/Não Aplicável
WELLINTON BATISTA OLIVEIRA
0,00
84,52
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
345.466.768-24
0,00
67
6603/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - TREINAMENTO REFERENTE "PROGRAMA ESTADUAL VIA RÁPIDA EMPRESA", EM SÃO PAULO/SP, 
DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
14,26
2,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
278
6616/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
0,00
5032/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
0,00
77,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
6626/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA JUCESP PARA TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDO 
EMPRESA - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
7,13
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
6712/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SICONFI - AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE DADOS 
CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTN, NA 
CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 18/06/2015 E RETORNO ÀS 22h30 DO DIA 19/06/2015 - 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE- FINANÇAS
196,32
1,0000
0,00
5215/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA 
LTDA-EPP
925,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.602.302/0001-04
0,00
71
6719/000-2015       
925,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO "SICONFI AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE 
DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015 EM SUBSTITUIÇÃO AO 
SISTN",  NO DIA 19/06 EM SÃO PAULO PARA A FUNCIIONÁRIA TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - 
FINANÇAS.-
Vl.Total:
925,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5075/2015
Dispensa
FACTO ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA
6.900,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.225.534/0001-65
0,00
143
6720/000-2015       
6.900,00
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE MAPAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE MAPAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO - RESERVA 
207, CARTA CONTRATO Nº 063/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5257/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
1.120,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
45.780.103/0001-50
0,00
787
6721/000-2015       
40,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA 
PARTICIPAÇÃO NO 59º JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE JUNDIAÍ - SP - ESPORTES
Vl.Total:
1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
0,00
5213/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
798,37
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
174
6722/000-2015       
374,79
Item:
1 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.01.306
Vl.Total:
374,79
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
211,79
2 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.707 - REPARO NO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
423,58
SV
2,0000
0,00
5220/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
8,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
6723/000-2015       
8,26
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5216/2015
Outros/Não Aplicável
NEMESIA RODRIGUEZ AYRES
1.566,73
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
143.693.918-65
0,00
30
6724/000-2015       
1.566,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004784 - 10.2011.8.26.0495 - EMBARGOS 
À EXECUÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.566,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5241/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
47,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
278
6725/000-2015       
47,90
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO COBRADO EM 22/05/2015, REFERENTE CHEQUE ADMINISTRATIVO 
EFETUADO NA CONTA CORRENTE 0903/006/410-1 CEF - CONTA SAÚDE 2015
Vl.Total:
47,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/000-2015       
5.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DE 2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
291,99
433
6726/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, 
PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
291,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,99
0,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6727/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6727/000-2015 - 01
-500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6727/0-2015 - MOTIVO: ADIANTAMENTO EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5239/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6729/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5237/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6730/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
319
6731/000-2015       
3,68
Item:
1 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG
Vl.Total:
184,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,18
2 - LÂMIN ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, SÓLIDAS, 
ESTERILIZADAS - N° 11
36,00
UN
200,0000
0,40
3 - SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVE, CALIBRE N° 08 - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
280,00
UN
700,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
249,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
0,00
319
6732/000-2015       
7,80
Item:
1 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA - 100 UNIDADES - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,60
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
32,0000
0,00
5212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
500,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
49
6733/000-2015       
500,00
Item:
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE CAVALETE - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5223/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
511,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
6734/000-2015       
245,27
Item:
1 - PLACA MÃE - ASROCK
Vl.Total:
245,27
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
266,45
2 - PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE - PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO 
CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
266,45
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5226/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO EDUARDO RIBEIRO COSTA
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.023.238-82
0,00
632
6735/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 14/06/20115, COM SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
5221/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
6736/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 14/06/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 16h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
67,31
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
6737/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
11,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
5,61
KG
3,0000
2,72
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E 
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
16,32
KG
6,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
64,70
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
458
6738/000-2015       
3,80
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
13,72
CX
4,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
30.873,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6739/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.873,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
4.656,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6740/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.656,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
9.851,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
7.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.287,68
UN
48,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
9.003,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
6742/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
1.515,88
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
1.134,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
381,28
UN
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
1.320,44
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
447
6744/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA O 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
610,64
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6745/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
5.145,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6746/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
610,64
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6747/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
5.145,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6748/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
304,40
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
6749/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO DA 
SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO 
EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
514,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
6750/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO 
IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
288,00
LT
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
396,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
6751/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
402,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
6752/000-2015       
402,00
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
402,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
2.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6753/000-2015       
50,00
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
698,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6754/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
45,60
UN
4,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
280,00
UN
25,0000
29,60
4 - BARRA DE CANO  MARROM 50MM - ISDRALIT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
355,20
UN
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
352,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6755/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.439,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6756/000-2015       
80,00
Item:
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
2,90
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
16,80
3 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
100,80
UN
6,0000
38,90
4 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, 
acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte 
de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX
194,50
UN
5,0000
7,00
5 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
28,00
UN
4,0000
57,00
6 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
228,00
RL
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,93
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
29,58
UN
6,0000
3,42
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
20,52
UN
6,0000
3,34
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
20,04
UN
6,0000
138,31
10 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
414,93
UN
3,0000
2,70
11 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
248,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6757/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,90
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
107,54
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6758/000-2015       
15,60
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
9,20
UN
4,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
34,80
UN
4,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,84
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
20,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6759/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
380,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6760/000-2015       
5,40
Item:
1 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
Vl.Total:
16,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4,86
2 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
48,60
UN
10,0000
1,34
3 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
26,80
UN
20,0000
46,50
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
2,40
5 - Cotovelo 100MM 4' - 45° esgoto - CARDINALI
24,00
UN
10,0000
1,87
6 - Cotovelo 100MM 4' - 90° esgoto - CARDINALI
18,70
UN
10,0000
12,00
7 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN - SERVIÇOS MUNICIPAIS
60,00
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
2.696,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6761/000-2015       
4,50
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
105,00
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
71,00
3 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
142,00
RL
2,0000
8,97
4 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
897,00
MT
100,0000
11,10
5 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
6,26
6 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
626,00
MT
100,0000
155,25
7 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
310,50
UN
2,0000
113,00
8 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
0,80
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.577,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6762/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
56,00
KG
10,0000
5,10
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
127,50
KG
25,0000
32,60
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM )- STAM
97,80
UN
3,0000
38,53
5 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.155,90
UN
30,0000
4,30
6 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,90
KG
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
43,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6763/000-2015       
14,50
Item:
1 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.820,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6764/000-2015       
40,00
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - SERVIÇOS MUNICIPAIS
620,00
UN
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.544,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6765/000-2015       
16,48
Item:
1 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
Vl.Total:
164,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.380,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.455,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6766/000-2015       
5,75
Item:
1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
575,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
880,00
UN
80,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
14.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
528
6767/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF PARA USO NA REDE DE ENSINO NO 
PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
14.160,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
528
6768/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
7.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF - PARA USO NA REDE DE ENSINO NO 
PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
6.960,00
SV
48,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
69.230,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
564
6769/000-2015       
3.010,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - ATENDER O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
799,68
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6770/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE - 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,88% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
799,68
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
204,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
960,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6771/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI - 96,33%, EMEI NOSSO NINHO - 3,67% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,40
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
245,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.378,34
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
578,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
799,82
KG
197,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
517,47
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6773/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
208,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEI - 94,54%, EMEI NOSSO NINHO - 5,46% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
308,56
KG
76,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
432,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6774/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
176,77
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
CRECHE - 92,53%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,74% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
255,78
KG
63,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
71,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6775/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,84
Item:
1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: 
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.497,04
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6776/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEF - 91,52%, FUND. APAE - 2,67%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - 2,83%, AEE MUNICIPAL - 1,88%, INDÍGENAS - 0,16%, QUILOMBOLAS - 0,16% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.497,04
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
637,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
462,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6777/000-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
37,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
12,70
KG
5,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
147,70
KG
35,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
53,76
KG
16,0000
7,93
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
47,58
KG
6,0000
5,08
6 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: FUND. APAE - 28,62%, EJA EMEF - 9,77%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 29,17%, AEE 
MUNICIPAL - 20,94%, INDÍGENAS - 5,75%, QUILOMBOLAS - 5,75% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
162,56
KG
32,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.766,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6778/000-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
131,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
12,70
KG
5,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
662,54
KG
157,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
225,12
KG
67,0000
7,93
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
23,79
KG
3,0000
5,08
6 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: EMEI - 95,77%, EMEI NOSSO NINHO - 4,23% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
711,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.478,87
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6779/000-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
110,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
12,70
KG
5,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
552,82
KG
131,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
184,80
KG
55,0000
7,93
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
23,79
KG
3,0000
5,08
6 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,54% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
594,36
KG
117,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
345,97
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6780/000-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
170,61
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
47,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS:FUND APAE - 31,58% - EJA EMEF -8,95%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 31,58%, AEE MUNICIPAL 
- 22,63%, INDÍGENAS - 2,63%, QUILOMBOLAS - 2,63% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
175,36
KG
32,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.525,87
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/000-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
758,67
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
209,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,3%, EMEI NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
3.858,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/000-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
627,99
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
641,16
KG
117,0000
5,31
3 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
1.322,19
KG
249,0000
5,09
4 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.267,41
KG
249,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
9.698,08
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.698,08
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
2.474,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
5.094,52
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.992,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
124,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.101,84
KG
764,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
19.002,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/000-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
9.434,37
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.599,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, 
EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
9.568,08
KG
1.746,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
21.878,63
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/000-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.624,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
471,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
165,10
KG
65,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
8.229,00
KG
1.950,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.788,80
KG
830,0000
7,93
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
206,18
KG
26,0000
5,08
6 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
8.864,60
KG
1.745,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
-7,16
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/000-2014 - 01
-7,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11902/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-7,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
136,50
5001
12977/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mochila para estudante - CLIO STYLE - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
136,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
45,50
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
272,85
5001
12978/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sandália 35/36 - HAVAIANAS
Vl.Total:
90,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,19
2 - Sandália 37/38 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
3 - Sandália 39/40 - HAVAIANAS - ASSISTÊNCIA
90,95
UN
5,0000
18,19
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15902/006-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
REGISTRO, 22 de Junho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2015 ATÉ 18/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125